欧美v视频一区二区三区_日韩国产中文综合_亚洲国产天堂久久综合网_亚洲中文字幕一二三区

陽山縣2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案報告

陽山縣財政局局長　江啟楊

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會報告陽山縣2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出寶貴意見。

一、2006年預(yù)算執(zhí)行情況

2006年，我縣財政工作在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財政部門的指導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，在各部門的支持下，在廣大財稅干部的努力下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹各項財經(jīng)政策，確保預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)運行。著力強化征管，挖潛增收，實現(xiàn)收入穩(wěn)步增長。進一步嚴格預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力構(gòu)建公共財政體系，增強財政調(diào)控能力，堅持保運轉(zhuǎn)、保重點、保穩(wěn)定、促發(fā)展。全面落實增收節(jié)支措施，做大管嚴政府財力，努力保證政府履行職能的基本財力需求。

2006年縣財政總收入54401萬元，完成年初計劃31879萬元的170.65%，與去年同期相比增8484萬元，增長18.48%。其中：一般預(yù)算收入14214萬元，上級補助收入39768萬元，基金預(yù)算收入 296萬元，上年預(yù)算結(jié)余123萬元。財政總支出54278萬元，其中：一般預(yù)算支出52327萬元，上解支出423萬元，基金預(yù)算支出1156萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金372萬元。財政總收總支對比，結(jié)余123萬元(其中結(jié)轉(zhuǎn)明年平衡預(yù)算120萬元,凈結(jié)余3萬元)，實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

（一）一般預(yù)算收入具體情況。

2006年本級一般預(yù)算收入14214萬元，完成年初計劃13139萬元的108%，與上年同期對比增3123萬元，增長28.16%，具體收入項目完成情況如下：

1、工商稅收入完成10038萬元，同期比增1920萬元，增長23.65%，完成年初預(yù)算9793萬元的102.5%。

（1）、國稅完成3280萬元，同期比增731萬元，增長28.68%，完成年初預(yù)算3110萬元的105.47%。其中增值稅完成3239萬元，同期比增729萬元，增長29.04%，完成年初預(yù)算3063萬元的105.75%；企業(yè)所得稅41萬元，同期比增2萬元，增長5.13 %，完成年初預(yù)算47萬元的87.23 %。

（2）、地稅完成6758萬元，同期比增1189萬元，增長21.35%，完成年初預(yù)算6683萬元的101.12%。其中：

①營業(yè)稅2663萬元，同期比增730萬元，增長37.77％，完成年初預(yù)算2610萬元的102.03%；

②企業(yè)所得稅1313萬元，同期比增391萬元，增長42.41％，完成年初預(yù)算1245萬元的105.46%；

③其他個人所得稅316萬元，同期比增19萬元，增長6.40％，完成年初預(yù)算401萬元的78.8%；

④資源稅612萬元，同期比增45萬元，增長7.94％，完成年初預(yù)算567萬元的107.94%；

⑤城市維護建設(shè)稅899萬元,同期比增76萬元，增長9.23％，完成年初預(yù)算823萬元的109.23%；

⑥房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船和牌照稅等其他稅種955萬元，同期減少72萬元，下降7.01％，完成年初預(yù)算1037萬元的92.09%。

2、契稅、耕地占用稅收入325萬元，同期比增5萬元，增長1.56％，完成年初預(yù)算324萬元的100.31%。其中契稅241萬元，同期比增45萬元，增長22.96％，完成年初預(yù)算200萬元的120.5 %；耕地占用稅84萬元，同期比減少 40萬元，下降32.26％，完成年初預(yù)算124萬元的67.74%。

3、罰沒和行政收費收入完成3104萬元，同期比增926萬元，增長42.52％，完成年初預(yù)算2469萬元的125.72%。

4、?？钍杖?17萬元，同期比增283萬元，增長65.21％，完成年初預(yù)算508萬元的141.14%。其中教育費附加收入555萬元，同期比增204萬元，增長58.12％，完成年初預(yù)算404萬元的137.38 %；排污費收入114萬元,同期比增31萬元，增長37.35％，完成年初預(yù)算104萬元的109.62%；公路運輸管理費收入48萬元。

5、其他收入30萬元，同期比減少11萬元，下降26.83％，完成年初預(yù)算45萬元的66.67 %。

（二）一般預(yù)算支出情況。

本級一般預(yù)算支出52327萬元，比上年同期增支9188萬元，增長21.3％。支出主要項目完成情況如下：

1、企業(yè)挖潛改造資金138萬元，同期比增支43萬元，增長45.26％。主要是省追加經(jīng)上年同期增加。

2、基建支出276萬元，同期比減少81萬元，下降22.69％。下降主要原因是省追加減少81萬元。

3、農(nóng)業(yè)支出839萬元，同期比減少49萬元，下降5.52％。下降主要原因是省追加比上年減少174萬元,下降31.82%,主要是2005年省追加比2006年多了省級投資土地開發(fā)項目資金178萬元。實際上縣級2006年農(nóng)業(yè)支出374萬元比上年340萬元增加36.76%。

4、林業(yè)支出3148萬元，同期比增支196萬元，增長6.64％。增支原因：一是增加行政機關(guān)公職人員補貼。二是追加普查松材線蟲和馬尾松毛蟲防治經(jīng)費。三是上級追加國家級和省級生態(tài)公益林效益補償?？罴氨苯址指脑熨Y金與上年同比增加。

5、水利和氣象支出1992萬元，同期比減支1960萬元，下降49.6％。主要是省追加同期比減少1969萬元,下降52.87%。縣投資水利支出2006年238萬元比上年229萬元增4%。

6、工交流通部門支出157萬元，同期比增支92萬元，增長   141.54％。主要省追加及縣級投入增加。

7、城市維護費695萬元，同期比增支251萬元，增長56.53％。主要是追加消防配套設(shè)施資金和街燈、果皮箱更換費用，市政道路標(biāo)志線翻新、市政道路改造。

8、文體廣播支出1684萬元，同期比增支356萬元，增長   26.81％。主要是農(nóng)村計生家庭獎勵金、農(nóng)村獨生子女和純二女戶合作醫(yī)療、縣級文物維修費及圖書館搬遷費、村村通電視工程建設(shè)資金，計生經(jīng)費等。

9、教育支出17326萬元 ，同期比增支6331萬元，增長   57.58％。主要是上級追加增加及縣級對教育投入的增加。

10、醫(yī)療衛(wèi)生支出3401萬元 ，同期比增支580萬元，增長   20.56％。主要是上級追加及縣級投入農(nóng)村合作醫(yī)療及行政事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險金的增加。

11、科學(xué)和科技三項費用支出229萬元，同期比增支20萬元，增長8.73 ％。主要是增支科技活動月經(jīng)費、修復(fù)科普長廊經(jīng)費，增加公職人員補貼。

12、其他部門事業(yè)費1046萬元，同期比減支114萬元，下降9.83％。主要是省追加?？钆c上年同期比減少。

13、撫恤和社會福利救濟費 2405萬元，同期比增支698萬元，增長40.89％。主要增支是退伍軍人自謀職業(yè)補助和城鄉(xiāng)最低生活保障補助，以及自然災(zāi)害及撫恤福利救濟增加。

14、行政管理費6153萬元,同期比增支1583萬元，增長34.64％。主要增支：一是列支獎勵工資。二是1月份起增加行政公職人員津貼。三是行政管理費追加增加（各類會議費、“7.06”重點建設(shè)項目簽約及奠基剪彩慶典活動經(jīng)費、清遠日報陽山新聞印刷費、國際日報、人民日報宣傳陽山動態(tài)費用、國防信息系統(tǒng)建設(shè)費、國家地質(zhì)公園申報工作經(jīng)費、各行政事業(yè)單位公用經(jīng)費等）

15、行政事業(yè)單位離退休費4255萬元，同期比增支451萬元，增長11.86％。主要是1月份起提高津貼以及離退休人員增加的增支。

16、公檢法支出3653萬元，同期比增支512萬元，增長   16.3％。一是列支獎勵工資。二是1月份起增加行政單位公職人員津貼。三是公安辦案經(jīng)費及交警指揮中心工程欠款列支的增加。

17、其他支出3344萬元，同期比增支41萬元，增長1.24％。

18、專款支出717萬元，同期比增支282萬元，增長64.83％。主要是增收排污費及教育附加費而增支。

19、社會保障補助支出164萬元，同期比減支214萬元，下降56.61％。主要省追加同比少230萬元。

20、政策性補貼支出72萬元，同期比增支69萬元，增長   2300％。主要是上級追加弱勢群體和公益性行業(yè)油價補貼支出。

21、支援不發(fā)達地區(qū)支出613萬元，同期比增支111萬元，增長22.11％。主要是上級追加送溫暖慰問金及城鎮(zhèn)特困戶、基層組織建設(shè)、水庫移民等支出增加。

22、海域開發(fā)和場地使用費20萬元，同期比減支10萬元，下降33.33％。

二、2006年財政工作。

2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，是深化改革、擴大開放、促進發(fā)展的重要一年。我們在加快發(fā)展經(jīng)濟，加強財源建設(shè)，增強地方財政實力上花大力氣，下真功夫，圓滿完成各項財政工作任務(wù)，為順利實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。

（一）狠抓收入征管，不斷增強財政實力。

2006年，我縣本級收入持續(xù)穩(wěn)定增長，增幅達28.16%。從收入情況分析看，2006年有利增收因素主要有：一是粵陽發(fā)電有限公司新增機組發(fā)電正常,發(fā)電量增加，以及恢復(fù)全額征收增值稅。二是工業(yè)用電增加，供電部門增值稅同比增收。三是化工業(yè)生產(chǎn)銷售正常，增值稅同比增收。四是商業(yè)交易活躍，增值稅同比增收。五是縣委、縣府高度重視礦山治理工作，稅務(wù)部門加強對礦山的征管，采礦業(yè)增值稅、資源稅同比增收。六是服務(wù)業(yè)收入增長，使?fàn)I業(yè)稅同比增收，并拉動城建稅增長。七是我縣房地產(chǎn)市場旺盛，使土地增值稅同比增收。八是小水電行業(yè)發(fā)電量增大，繳納企業(yè)所得稅增加。

影響了我縣收入的進一步的增長的減收因素有:一是粵陽發(fā)電有限公司2號機組因虧本停產(chǎn)。二是粵陽發(fā)電有限公司的煤實行由省燃料公司統(tǒng)一供應(yīng)，由我縣自行采購的只有30%。三是粵陽發(fā)電有限公司因2005年虧損而沒繳納企業(yè)所得稅。四是因結(jié)算問題，小水電企業(yè)開票少。五是個人所得稅扣除額由800元提高至1600元。六是水泥實業(yè)有限公司享受增值稅先征后退的優(yōu)惠政策。七是車船使用稅受車輛年檢政策改變影響，不能及時入庫；八是七八月份，遭遇百年一遇的特大洪澇災(zāi)害，嚴重影響小水電企業(yè)生產(chǎn)。

面對困難,財稅部門齊抓共管，形成合力，始終把抓收入、增總量作為中心工作。一是明確細化任務(wù)，將收入任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并制訂相應(yīng)的獎罰措施；二是嚴格“收支兩條線”管理工作，加強行政事業(yè)性收費、罰沒收入、石場掛牌出讓費、采礦權(quán)價款、戶外廣告經(jīng)營權(quán)拍賣、采砂權(quán)拍賣等收入監(jiān)管，保證非稅收入及時上繳；三是加強稅源調(diào)查和監(jiān)控，特別對重點納稅大戶，密切注意企業(yè)生產(chǎn)銷售納稅情況；四是強化礦山征管，縣成立專責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組，從招商、公安、安監(jiān)、經(jīng)貿(mào)、國土、工商、地稅、國稅、財政等部門抽調(diào)人員組成專責(zé)小組辦公室，對全縣礦山企業(yè)進行全面跟蹤監(jiān)督，重點抓好企業(yè)的產(chǎn)銷、稅收等監(jiān)控。稅務(wù)部門成立專責(zé)征收小組，狠抓礦山稅收；五是加大收入征管監(jiān)督和稅務(wù)稽查力度，堅決查處截留收入等違紀行為；六是抓好契稅直接征收工作。嚴格先稅后證的發(fā)證程序。七是強化稅收聯(lián)席會議制度，每月召開財稅部門主要負責(zé)人會議，通報分析收入情況，預(yù)測下月收入形勢，并針對存在問題研究下一步的解決措施。八是每月由財政部門編發(fā)財稅收入簡報，將財稅收入情況、形勢分析及措施建議，向縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記鎮(zhèn)長、有關(guān)部門進行通報。

（二）嚴抓支出管理，當(dāng)好家，理好財。

財政支出落實科學(xué)發(fā)展觀和公共財政的要求，按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，嚴格控制各項預(yù)算追加，不越權(quán)調(diào)整、改變預(yù)算用途。堅持“保工資、保穩(wěn)定、保運轉(zhuǎn)、保重點、促發(fā)展”的原則。以公共支出為主體，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，將財力主要用于社會公共服務(wù)和社會保障方面，確保工資發(fā)放和社會保障、就業(yè)再就業(yè)支出、社會穩(wěn)定支出，依法保障對農(nóng)業(yè)、科技、教育等方面的投入。堅持集中財力辦大事，從改善基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展社會事業(yè)、擴大經(jīng)濟規(guī)模等方面促進社會發(fā)展,扶持好那些事關(guān)發(fā)展大局的項目。追加支出堅持集體討論決定，把緊支出口子，做到不撥關(guān)系款、交易款和人情款。堅持“兩個務(wù)必”，大力弘揚艱苦奮斗的精神，堅持不懈地做好財政節(jié)支工作，管好用好每一筆財政資金，將有限的資金用在刀刃上，為人民當(dāng)好家，理好財。

（三）想方設(shè)法抓融資，大力支持城鎮(zhèn)化建設(shè)。

全力以赴抓好融資工作，想方設(shè)法增加政府可用資金，大力支持重點項目建設(shè)，貫徹“三化一園”戰(zhàn)略。以縣公有資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)作抵押，已向縣農(nóng)業(yè)銀行貸款2200萬元，向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款7000萬元，并計劃向國家開發(fā)銀行廣東省分行貸款8600萬元。上述貸款將主要用于縣城中軸線、江濱路、賢令山風(fēng)景區(qū)等重點項目建設(shè)，著力提高城市品位，推進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

（四）開拓創(chuàng)新，深化推進各項財政改革。

一是啟動政府收支分類改革。政府收支分類改革于2007年1月正式實施，是財政管理方面牽涉面最廣、調(diào)整幅度最大、意義最為深遠的一次制度創(chuàng)新?？h財政部門根據(jù)本縣實際制定了改革實施方案，迅速部署,上半年完成行政事業(yè)單位的各月的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，下半年實行新舊科目雙軌運行，為確保2007年政府收支分類改革順利施行“練好兵”。

二是全面推進部門預(yù)算改革，提高預(yù)算透明度，加強預(yù)算管理。所有縣直行政單位實行部門預(yù)算編制，在編制過程中，堅持"量入為出，收支平衡"的原則，綜合考慮縣級財力狀況，以及各部門上年實際預(yù)算安排以及事業(yè)發(fā)展的需要，實事求是地編制。

三是加大國庫集中支付工作力度。成立國庫集中支付中心，嚴格執(zhí)行《陽山縣財政專項資金監(jiān)督管理暫行辦法》，對上級或本級預(yù)算內(nèi)外安排的以及縣政府追加并指定用途的財政資金，實行國庫集中支付。繼續(xù)強化中小學(xué)布局調(diào)整專項資金實行“財政專戶管理，國庫集中支付”的封閉式監(jiān)督撥付管理辦法。

四是穩(wěn)妥推進"金財工程"信息化建設(shè)工作。目前我縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已成立財政結(jié)算中心，并全部通過了市金財工程驗收小組的驗收，脫離手工記賬，實行電子記賬。已通過省驗收的有6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中3個優(yōu)秀，3個合格。今年申請省驗收有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，驗收結(jié)果有待省確認。

五是不斷規(guī)范政府采購行為。2006年通過政府采購的物品有70宗，采購預(yù)算800萬元，采購金額737萬元，節(jié)約資金63萬元，節(jié)約率為7.88％。

六是嚴格落實“收支兩條線”規(guī)定，清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費，凡能納入預(yù)算的都納入預(yù)算管理，從體制上防止截留、擠占、挪用預(yù)算外資金。

七是抓好行政事業(yè)性資產(chǎn)規(guī)范管理，做到資源合理使用，資產(chǎn)保值及適當(dāng)增值。

八是繼續(xù)深化農(nóng)村稅費改革，鞏固改革成果，努力促進農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)高效，農(nóng)民增收。

（五）貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

堅持財政服務(wù)社會發(fā)展，充分發(fā)揮職能作用，促進縣域經(jīng)濟加快發(fā)展。一是通過預(yù)算安排、財政補貼、稅收政策等多渠道加大投入，加大對重點行業(yè)和重點企業(yè)支持力度，支持做大做強縣域企業(yè)，增強經(jīng)濟發(fā)展活力和可持續(xù)發(fā)展后勁。二是大力支持旅游創(chuàng)強。做好旅游扶貧專項資金及旅游景點建設(shè)專項資金申報工作，2006年我縣申報旅游扶貧專項資金項目2個（要求省支持四驅(qū)車主題公園180萬元、賢令山風(fēng)景區(qū)225萬元），申報旅游景點建設(shè)專項資金項目2個（要求省支持嶺背鎮(zhèn)馬落橋溫泉度假村200萬元、廣東第一峰100萬元）。并抓好旅游專項資金的資金撥付、使用情況、績效評價工作。三是保障招商引資專項資金投入，認真落實各項財稅優(yōu)惠政策。四是做好企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的監(jiān)管工作和資產(chǎn)評估工作，防止國有資產(chǎn)流失，做好企業(yè)產(chǎn)權(quán)年度檢查和資產(chǎn)評估申報、驗資等職能工作；五是努力增加基礎(chǔ)設(shè)施投入；六是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)和公建物業(yè)的管理以及住房公積金的管理；七是努力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進農(nóng)村、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。八是支持協(xié)助做好農(nóng)村信用社改革工作。

（六）以人為本，保障人民切身利益，構(gòu)建和諧社會。

堅持把群眾利益放在財政工作的突出位置，合理調(diào)度和運籌資金，切實改善群眾生活條件,保障了人民群眾的切身利益，促進社會穩(wěn)定，努力構(gòu)建和諧社會。

逐步提高公職人員的收入水平。在收支矛盾突出情況下，想方設(shè)法按時發(fā)放工資，2006年財政統(tǒng)發(fā)工資16401萬元,在確保不拖欠一分錢工資前提下，逐步提高公職人員的收入，于1月份提高統(tǒng)一崗位津貼，平均公職人員收入月增180元。

加大公共衛(wèi)生投入，維護人民群眾的健康與安全。醫(yī)療衛(wèi)生支出3401萬元 ，同期比增支580萬元，增長20.56％。逐步完善醫(yī)療保險制度改革，積極籌措醫(yī)療經(jīng)費，籌措醫(yī)療保險基金2950萬元，從專戶支付企業(yè)離休干部醫(yī)療保障金61萬元，支付醫(yī)療保險基金2785萬元。大力推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療，著力解決農(nóng)民治病困難問題。 至2006年底全縣參加農(nóng)村合作醫(yī)療301405人，其中財政補助五保戶、低保戶、特困戶共20259人參加合作醫(yī)療,共籌集農(nóng)村合作醫(yī)療基金1446萬元，支出972萬元，有8951人次得到了住院醫(yī)療基金支付。同時根據(jù)有關(guān)規(guī)定補助了部分農(nóng)民大病醫(yī)療救助，共支付醫(yī)療救助金41萬元，救助了366人次。

全力做好社會保障工作，大力扶持弱勢群體。支付撫恤和社會福利救濟費 2405萬元，同期比增支698萬元，增長40.89％。核實社會低保對象農(nóng)村18287人,城鎮(zhèn)1313人,支付最低生活保障金615萬元;核定五保戶人數(shù)1913人,支付五保供養(yǎng)金20多萬元。財政專戶支付養(yǎng)老保險基金4121萬元，支付生育保險金35萬元，工傷保險金62萬元，失業(yè)保險金129萬元，做到及時足額發(fā)放，保障了貧困群眾的基本生活。

保障再就業(yè)資金投入，全面落實相關(guān)優(yōu)惠政策。支付再就業(yè)資金429萬元,其中支付下崗職工社會保險補貼44萬元，補貼人數(shù)600人；支付公益性崗位補貼43萬元，補貼人數(shù)889人；勞動力市場建設(shè)245萬元,農(nóng)村青年技能培訓(xùn)40萬元,職業(yè)培訓(xùn)57萬元。并認真落實下崗職工再就業(yè)的有關(guān)優(yōu)惠政策，促進了我縣就業(yè)和再就業(yè)工作。

加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，加大市政道路維護投入，營造舒適的居住環(huán)境。城市維護費695萬元，同期比增支251萬元，增長56.53%。環(huán)境保護補助資金114萬元,同期比增支31萬元，增長37.35%。

（七）大力支持教科文，落實科教興縣戰(zhàn)略。

一是確保財政對教育、文化、科學(xué)的投入。支付教育支出17326萬元 ，同期比增支6331萬元 ，增長57.58%；教育費附加支出555萬元,同期比增支204萬元，增長58.12%；科學(xué)和科技三項費用支出229萬元，同期比增支20萬元 ，增長8.73 %；文體廣播支出1684萬元，同期比增支356萬元 ，增長26.81%。二是嚴格貫徹學(xué)校收費“一費制”，繼續(xù)完善免收農(nóng)村困難家庭子女義務(wù)教育階段書雜費制度。三是積極清償農(nóng)村中小學(xué)債務(wù)，2006年共清償債務(wù)162萬元。四是抓好中小學(xué)布局調(diào)整工作。調(diào)整項目學(xué)校的各項工程專項資金支付均能按工程進度如數(shù)支付給施工單位。2006年共支付調(diào)整布局資金1480萬元，中小學(xué)布局調(diào)整，對整合我縣教學(xué)資源，提高教學(xué)質(zhì)量，提高學(xué)生受教育水平起到積極作用。

（八）協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展，努力建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

一是積極穩(wěn)妥地推進農(nóng)村綜合改革，重點搞好稅費改革后的各項配套改革，著力防止農(nóng)民負擔(dān)反彈，鞏固稅費改革成果，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。二是及時足額撥付農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付資金，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，提高基層政權(quán)的行政能力，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是完善糧食補貼的管理發(fā)放辦法，落實種糧大戶補貼政策。四是積極支持農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。農(nóng)業(yè)支出839萬元，縣級農(nóng)業(yè)支出比上年增長36.76%。林業(yè)支出3148萬元，同期比增支196萬元，增長6.64％。水利和氣象支出1992萬元，縣級投資水利支出比上年增長4%。五是加大對農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，支付農(nóng)村青年技能培訓(xùn)   40萬元，提高農(nóng)民外出謀職技能。六是進一步推廣新型農(nóng)村合作醫(yī)療，預(yù)防農(nóng)民因病返貧返困。至2006年底全縣參加農(nóng)村合作醫(yī)療301405人，其中財政補助五保戶、低保戶、特困戶共20259人參加合作醫(yī)療,共籌集農(nóng)村合作醫(yī)療基金1446萬元，支出972萬元，有8951人次得到了住院醫(yī)療基金支付。同時根據(jù)有關(guān)規(guī)定補助了部分農(nóng)民大病醫(yī)療救助，共支付醫(yī)療救助金41萬元，救助了366人次。七是貫徹落實《廣東省農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵辦法》，核實對象1186人，撥付計生獎勵金110萬元,核實農(nóng)村居民節(jié)育對象1138人,撥付節(jié)育獎25萬元。八是抓好農(nóng)村義務(wù)教育工作。做好農(nóng)村免費義務(wù)教育補助和農(nóng)村義務(wù)教育困難家庭子女生活費補助的審核撥付工作，2006年撥付義務(wù)教育補助資金2865萬元，困難家庭子女生活費補助227萬元，著力解決農(nóng)村困難家庭子女“讀書難”問題。九是保障村村通電視工程建設(shè)資金,改善農(nóng)民生活環(huán)境。

（九）加強財政監(jiān)管，力求資金使用安全高效。

堅持嚴格貫徹財經(jīng)法規(guī)，實行依法理財，不斷提高財政監(jiān)督管理的執(zhí)法水平，嚴肅查處違規(guī)違紀行為，努力為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造法制化的、公平競爭的優(yōu)良環(huán)境。一是自覺接受人大對預(yù)算的審批監(jiān)督，有效防止預(yù)算執(zhí)行過程中的隨意性，防止財政資金的亂用、挪用；二是建立事前審核、事中監(jiān)控檢查、事后評價相結(jié)合的財政監(jiān)督新機制；三是加大農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金管理力度，強化教育資金使用管理，明確責(zé)任，確保做專款專用；四是加大對生態(tài)公益林等專項資金分配、使用情況的監(jiān)督檢查；五是抓好“兩路一橋”資金和種糧直補資金的管理；六是加強會計信息質(zhì)量監(jiān)管；七是完善內(nèi)部監(jiān)督管理制度，實現(xiàn)制度化、規(guī)范化，規(guī)范財政資金分配程序及撥付渠道。

（十）爭當(dāng)排頭兵，整治商業(yè)賄賂，加強機關(guān)效能建設(shè)，塑造財政新形象。

一是積極開展以“三個走在前面”為主題的排頭兵實踐活動，推動機關(guān)黨的建設(shè)走在前面，開創(chuàng)黨建工作新局面；推動財政部門建設(shè)走在前面，樹立財政機關(guān)新形象；推動公共財政建設(shè)走在前面，爭當(dāng)財政改革和發(fā)展的排頭兵。二是開展治理商業(yè)賄賂工作。按照統(tǒng)一的部署和要求，結(jié)合工作和管理特點，積極努力，切實開展商業(yè)賄賂專項治理工作，力求抓出成效。三是加強機關(guān)效能建設(shè)，建立完善各項制度，加強機關(guān)管理，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，努力提高服務(wù)水平、提升工作效能。

盡管2006年財政收入持續(xù)增高，預(yù)算執(zhí)行情況良好。但是，在成績面前，全面審視財政工作，仍然存在著比較嚴峻的問題,財政運行中還存在一些不容忽視的問題。一是培植財源工作仍欠力度。由于縣財力薄弱，可用資金有限，財政支出立足于“保吃飯、保運轉(zhuǎn)”，并兼顧各事業(yè)的發(fā)展所需，培植財源建設(shè)顯得心有余而力不足，培財資金得不到有效保障。二是財政監(jiān)管力度仍有欠缺。如財政資金支出的跟蹤問效監(jiān)管工作仍未完全到位，公有資產(chǎn)管理仍有待加強。三是收支矛盾依然突出。本級收入遠遠不能滿足本級支出需要，依賴于上級財政的支持。在各項配套資金、提高統(tǒng)一崗位津貼、教育科技農(nóng)業(yè)支出的法定增長等剛性支出不斷增加的壓力下，財政保吃飯、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保發(fā)展的壓力與日俱增。四是稅收征管工作仍存在薄弱環(huán)節(jié)，對零星稅源征管不到位。五是機關(guān)作風(fēng)還有待轉(zhuǎn)變，干部素質(zhì)還需提高，特別在執(zhí)法水平、執(zhí)法能力上更需進一步提高。上述問題，我們應(yīng)冷靜客觀地審視對待，采取相應(yīng)措施，認真逐步地加以解決。

三、2007年預(yù)算草案

2007年我縣財政仍將面臨許多困難和問題，稅源結(jié)構(gòu)未能多元化，新增可持續(xù)征收的稅源不多，而教育、科技、農(nóng)業(yè)等法定項目增支和其他剛性支出不斷增加，財政收支矛盾依然突出，確保預(yù)算收支平衡仍將是一項艱巨的任務(wù)。2007年我縣財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實十六屆六中全會精神，以增加地方財政收入為中心，以財源建設(shè)和財政管理為重點。深化財稅改革，健全公共財政體制框架，努力建立公共財政體系；促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，提高財政收入質(zhì)量；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持量入為出，確保收支平衡；增強財政調(diào)控能力，堅持保運轉(zhuǎn)、保重點、保穩(wěn)定、促發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村提供強有力的財政支持。保障人民群眾的切身利益，逐步增加行政事業(yè)經(jīng)費和財政供養(yǎng)人員的收入，讓人民群眾享受到更多的改革發(fā)展成果，2007年將村委會干部財政統(tǒng)發(fā)工資在每人每月300元的基礎(chǔ)上提高30%，將享受財政供養(yǎng)人員的年收入提高15%。加大對村級經(jīng)濟的扶持力度，壯大村級集體經(jīng)濟，對資源貧乏、經(jīng)濟薄弱的困難村委會給予適當(dāng)補助，大力推進社會主義新農(nóng)村、和諧社會建設(shè)。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想和我縣經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，2007年縣級一般預(yù)算收入擬安排16915萬元，比2006年收入實績14214萬元增加2701萬元，增長19％。收入主要項目的安排計劃是：

1、地方工商稅收類收入12351萬元，比上年（實績，下同）增加2313萬元，增長23％。其中：國稅3903萬元，比上年增加623萬元，增長19%；地稅8448萬元，比上年增加1690萬元，增長25%。

2、耕地占用稅及契稅收入400萬元。比上年增加75萬元，增長23%。其中：耕地占用稅130萬元，比上年增加46萬元，增長55%；契稅270萬元，比上年增加29萬元，增長12%。

3、罰沒和行政性收費收入3357萬元，比上年增加253萬元，增長8%。

4、專款收入762萬元，比上年增加45萬元，增長6%。 其中排污費收入114萬元，教育費附加收入600萬元,公路運輸收入48萬元。

5、其他收入（利息）45萬元。

2007年縣級一般預(yù)算收入16915萬元，加上基金收入5萬元、上年結(jié)余123萬元，上級專項補助收入20110萬元，合計總收入為37153萬元。

按照“量入為出，從緊安排，有保有壓，收支平衡”的原則，并結(jié)合我縣財力狀況，2007年 主要的支出項目的計劃安排如下：

①、加大支農(nóng)力度，努力建設(shè)社會主義新農(nóng)村，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)條件，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。安排水利和氣象支出313萬元，比上年（計劃，下同）增加60萬元，增長24％；農(nóng)業(yè)支出425萬元，比上年增加93萬元，增長28％；林業(yè)支出209萬元 ，比上年增加30萬元，增長17％。

②、確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，維護社會穩(wěn)定。安排行政管理費4875萬元，比上年增加502萬元,增長11％；公檢法支出3366萬元，比上年增加932萬元，增長38％。

③、保障科教文支出，努力建設(shè)教育強縣、文化大縣，提高科技競爭力。安排教育事業(yè)費12647萬元，比上年增加1256萬元,增長11％；教育費附加支出600萬元，比上年增加138萬元，增長30％；文體廣播事業(yè)費1071萬元，比上年增加89萬元，增長9％；科學(xué)事業(yè)費和科技三項費用157萬元,比上年增加13萬元，增長9％。

④、保證衛(wèi)生投入，建立健全公共衛(wèi)生體系，推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度。安排衛(wèi)生部門事業(yè)費2966萬元 ，比上年增加367萬元，增長14％。其中：衛(wèi)生事業(yè)費1551萬元，比上年增加232萬元，增長18%；公費醫(yī)療經(jīng)費1415萬元，比上年增加135萬元，增長11％。

⑤、保證社會保障投入，完善社會保障體系。安排撫恤和社會救濟費1226萬元，比上年增加307萬元，增長33％；行政事業(yè)單位離退休費4206萬，比上年增加287萬，增長7%；社會保障補助支出169萬元，比上年增加15萬元，增長10％。

⑥、保證環(huán)保、城市維護的投入，凈化美化群眾的居住環(huán)境，安排城市維護費278萬元，比上年增加25萬元，增長10％；排污費114萬元，比上年增加10萬元，增長10％。

⑦、保證各部門事業(yè)發(fā)展所需，促進經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。安排工交部門事業(yè)費59萬元 ，比上年增加6萬元，增長11％；流通部門事業(yè)費49萬元，比上年增加8萬元，增長20％；其他部門事業(yè)費452萬元，與上年持平；其他支出3178萬元， 比上年增加811 萬元，增長34％，其中防范化解金融風(fēng)險金100萬元，與上年計劃持平；縣糧食基地建設(shè)補償資金500萬元；縣地方公路維護改造補償資金200萬元。

⑧、政策性補貼212萬元，比上年增加209萬元。

2007年縣級一般預(yù)算支出36620萬元，比上年計劃增支5206萬元，增長17%。加上基金預(yù)算支出5萬元、上解支出423萬元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金105萬元，總支出為37153萬元，比上年計劃增加5274萬元，增長17%?？偸湛傊Ρ?，收支平衡。

四、求真務(wù)實，奮力拼搏，努力推動財政工作上新臺階。

2007年是“十一五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，基礎(chǔ)年，也是全面貫徹落實黨的十六屆六中全會精神的第一年，財政工作指導(dǎo)思想要統(tǒng)一到中央的部署和要求上來，統(tǒng)一到構(gòu)建社會主義和諧社會的目標(biāo)任務(wù)上來，務(wù)必將財政工作抓緊抓好抓實，抓出成效，保障社會發(fā)展的各項資金所需。全力以赴,大力支持及推進社會主義新農(nóng)村、和諧社會建設(shè)。

（一）固本開源，做大政府財力。發(fā)揮好財政職能作用，積極支持招商引資和項目建設(shè)，爭取上級的優(yōu)惠政策和資金支持。通過財政資金的“杠桿”和導(dǎo)向作用以及優(yōu)惠的財稅政策，引導(dǎo)和帶動更多的社會資金投入財源建設(shè)。以支持重點企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，支持中小企業(yè)加快發(fā)展為核心，促進科技進步，促進經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和對財政的貢獻率。通過財政專項資金、財政信用擔(dān)保等形式，支持第三產(chǎn)業(yè)、民營經(jīng)濟和個體、私營經(jīng)濟發(fā)展，增加就業(yè)率，促進財政收入結(jié)構(gòu)變化，增強財政收入穩(wěn)定性。

（二）強化收支管理，提高依法理財、科學(xué)理財水平。從創(chuàng)新管理機制，完善管理辦法入手，不斷提高依法理財、規(guī)范行政水平。加強稅收征管，規(guī)范納稅行為，提高納稅服務(wù)水平，創(chuàng)造良好納稅環(huán)境，努力實現(xiàn)稅收的均衡入庫。繼續(xù)推行制度創(chuàng)新、源頭控制、收繳分離、強化監(jiān)管等管理辦法，落實好收支兩條線政策，加強非稅收入管理，挖潛收入潛力，實行分類管理，推進政府非稅收入管理的規(guī)范化、法制化。繼續(xù)堅持“一要吃飯，二建設(shè)”的方針，樹立長期過緊日子思想，增強勤儉節(jié)約意識，建立節(jié)約型政府。堅持量入為出原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保工資發(fā)放，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保財政重點支出。集中有限資金，支持公共財政體系建設(shè)，重點是支持城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，做好“兩個確?！惫ぷ骱驮倬蜆I(yè)工作，努力解決好城鄉(xiāng)人民普遍關(guān)注的社會問題。

（三）加大財政支農(nóng)力度，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

財政支農(nóng)工作將以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為主線，進一步加大財政支農(nóng)力度和工作力度，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，發(fā)展農(nóng)村公共事業(yè)，增加農(nóng)民收入。一是適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展要求，積極籌措財政支農(nóng)資金。合理安排支農(nóng)支出預(yù)算，提高財政支農(nóng)資金使用效益。二是落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。在堅持公共財政、量力而行、農(nóng)民自主的原則下，多方籌措資金，繼續(xù)加大對社會主義新農(nóng)村建設(shè)的支持力度；全面落實種糧補貼等支農(nóng)惠農(nóng)政策。三是優(yōu)化支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，突出財政支農(nóng)重點。加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障能力。抓好森林生態(tài)建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。加強森林生態(tài)效益補償、野生動植物保護、森林防火和病蟲害防治、自然保護區(qū)管理，進一步改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。促進貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以貧困村的鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、沼氣池建設(shè)為重點，加大對貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。積極支持農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，提高抵御自然災(zāi)害能力，加強動物防疫體系建設(shè)，做好重大動物疫病防控工作；繼續(xù)完善自然災(zāi)害應(yīng)急機制，建立健全防災(zāi)減災(zāi)預(yù)警預(yù)報體系。積極支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)素質(zhì)和效益的全面提高，增加農(nóng)民收入。四是積極穩(wěn)妥地推進農(nóng)村綜合改革，完善防止農(nóng)民負擔(dān)反彈的長效機制，鞏固稅費改革成果，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，提高基層政權(quán)的行政能力，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。五是進一步推廣新型農(nóng)村合作醫(yī)療，著力解決農(nóng)民治病難的困難。六是在農(nóng)村逐步建立責(zé)任明確、保障有力的義務(wù)教育經(jīng)費長效保障機制。

（四）抓好做實就業(yè)和社會保障工作，促進社會主義和諧社會建設(shè)。

一是繼續(xù)做好就業(yè)再就業(yè)工作。進一步落實相關(guān)財稅扶持政策；落實妥善解決國有企業(yè)下崗職工有關(guān)歷史遺留問題的具體措施。二是抓好做實個人賬戶及其他社會保障工作,細化事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革方案。三是認真幫助解決困難群眾基本生活問題。加快城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度建設(shè)步伐；推進社會救助體系建設(shè)；繼續(xù)做好優(yōu)撫安置和軍轉(zhuǎn)干部解困工作；大力支持安全生產(chǎn)和抗災(zāi)救災(zāi)。四是全力支持防控高致病性禽流感工作,確保防控經(jīng)費和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

（五）深化財政改革，促進財政職能作用的有效發(fā)揮。

一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。完善部門預(yù)算執(zhí)行辦法，細化項目預(yù)算。強化基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)上數(shù)據(jù)庫管理，切實增強預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和秀明度。嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，杜絕追加預(yù)算的隨意性。二是繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，完善管理辦法，發(fā)揮國庫集中支付監(jiān)控系統(tǒng)的作用，開展對轉(zhuǎn)移支付資金、財政專項資金使用的績效評價工作，促進財政資金使用效率的提高。三是繼續(xù)完善政府采購制度。擴大政府采購范圍和規(guī)模，規(guī)范政府采購行為，完善采購程序和方式，增強采購信息透明度，切實提高政府采購效率。四是進一步深化收支兩條線改革。清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費，加大政府財力調(diào)控力度，增加政府統(tǒng)籌財力。五是切實加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。六是繼續(xù)推進“金財工程”建設(shè)。

（六）強化財政監(jiān)督，提高依法理財水平。

以規(guī)范財政收支行為和提高資金使用效益為中心，進一步完善財政監(jiān)督體系，建立覆蓋財政收支全過程、全方位的財政監(jiān)督機制，不斷提高財政資金的使用效益。實行財政監(jiān)督重心前移，把事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查結(jié)合起來，提高財政監(jiān)督效能和水平。在財政內(nèi)部推行預(yù)算編制、執(zhí)行相分離，保證內(nèi)部監(jiān)督經(jīng)?；?、規(guī)范化。加強對財政專項資金和基金的管理，改變重分配輕管理的理財模式，實行事前、事中、事后全過程的跟蹤問效制度，切實提高財政資金的使用效益。按財政法律法規(guī)和《行政許可法》要求，規(guī)范財政行政行為；加強對財政資金運行監(jiān)控，特別要加強對轉(zhuǎn)移支付和各類專項資金的監(jiān)督，把提高財政資金使用績效作為財政監(jiān)督和重點，同時要加強對預(yù)算收入征管質(zhì)量和非稅收入的收繳管理的監(jiān)督。加強《會計法》執(zhí)法監(jiān)督檢查，圍繞規(guī)范財經(jīng)秩序，有針對性組織一些專項檢查，查處違反財經(jīng)紀律的行為，以維護國家財經(jīng)法規(guī)的嚴肅性。加強債務(wù)管理，搞好債務(wù)清理，健全償債機制，防范和化解地方財政風(fēng)險。

（七）加強自身建設(shè)，努力打造一支精干的財政干部隊伍。

堅持“以人為本，從嚴治隊，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象”的管理理念，強化為民理財意識。持之以恒抓好自身建設(shè)，著力打造德才兼?zhèn)涞母刹筷犖?。健全?nèi)部各項管理和服務(wù)制度，進一步簡化辦事程序，提高辦事效率。繼續(xù)加強政治學(xué)習(xí)和警示教育活動，強化財政人員的廉政和勤政意識。通過學(xué)習(xí)、教育，提高全體財政干部的綜合素質(zhì)和履行財政職責(zé)的能力。尤其注重在提升精神狀態(tài)、增強工作主動性，提高服務(wù)機關(guān)、服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)社會的意識和質(zhì)量，做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀，真正樹立起新時期財政干部良好形象。

各位代表：新的一年，財政工作機遇與挑戰(zhàn)、希望與困難同在。我們將高舉鄧小平理論的偉大旗幟，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹十六屆六中全會精神。在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，強化財稅征管，確保財力穩(wěn)步增長；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)收支平衡；積極推進財政改革，強化財政監(jiān)督，力求財政資金安全高效；堅持與時俱進，求真務(wù)實，堅定信心，奮力拼搏，扎實工作，努力推動我縣財政工作上新臺階。