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陽山縣2010年預算執(zhí)行情況

和2011年預算草案報告

——2011年1月26日在陽山縣第十四屆

人民代表大會第六次會議上

陽山縣財政局局長　王建

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會報告陽山縣2010年預算執(zhí)行情況和2011年預算草案，請予審議，并請各位委員和列席會議人員提出寶貴意見。

2010年我縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣十四屆人大五次會議批準的財政預算和工作目標，以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，認真貫徹縣委十一屆八次全會精神，把保持經濟平穩(wěn)較快增長作為中心目標和首要任務，加快轉變經濟發(fā)展方式，積極應對財政運行中遇到的困難和挑戰(zhàn)，在組織財政收入、服務經濟發(fā)展、保障和改善民生、深化財政改革等方面取得了顯著成效，圓滿完成全年財政預算任務，為“十一五”時期財政工作劃上了一個圓滿的句號。

一、2010年預算執(zhí)行情況

2010年我縣財政總收入145,464萬元，比上年同期增收35,156萬元，增長31.87%，完成年初預算84,081萬元的173%。其中：一般預算收入45,259萬元，基金預算收入24,637萬元，上級補助收入73,134萬元，上年結余2,434萬元(其中：上級追加專項資金結轉下年支出2,306萬元，結轉明年預算平衡120萬元，凈結余8萬元)。財政總支出140,017萬元，比上年同期增支30,547萬元，增長27.9%，完成年初預算81,565萬元的171.66%。其中：一般預算支出110,191萬元，基金預算支出28,080萬元，上解支出1,122萬元，增設預算周轉金支出624萬元?？偸湛傊Ρ?，結余5,447萬元(其中：上級追加專項資金結轉下年支出5,318萬元，結轉明年預算平衡120萬元，凈結余9萬元)。實現了收支平衡，略有結余。

上述預算執(zhí)行數據在省批復年終決算后可能有些變動，屆時，再專題向縣人大常委會報告。

（一）一般預算收入完成情況

縣本級一般預算收入繼去年突破3億元大關后，再上新臺階，完成45,259萬元，同比增收12,991萬元，增長40.26%，完成年初預算38,076萬元的118.86%。收入具體情況如下：

1、工商稅收收入完成19,773萬元，同比增收2,665萬元，增長15.58%。其中：增值稅完成4,295萬元，企業(yè)所得稅1,630萬元，營業(yè)稅5,398萬元，其他個人所得稅735萬元，資源稅3,159萬元，城市維護建設稅1,283萬元,房產稅581萬元，印花稅160萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅1,392萬元，土地增值稅891萬元、車船使用稅249萬元。

2、耕地占用稅和契稅收入3,925萬元，同比增收1,327萬元，增長51.08%。其中：耕地占用稅1,622萬元,契稅收入2,303萬元。

3、非稅收入21,561萬元，同比增收8,999萬元，增長71.64%。其中：罰沒和行政收費收入8,370萬元，專款收入1,429萬元(其中：教育附加818萬元，排污費161萬元,水資源費250萬元，其他200萬元)，其他收入11,762萬元。

（二）一般預算支出完成情況

本級一般預算支出110,191萬元，比上年同期增支15,605萬元，增長16.50％，完成年初預算80,764萬元的136.44%。支出主要項目完成情況如下：

1、一般公共服務支出18,447萬元，同比增支1,377萬元，增長8.07％。增長低于一般預算支出增幅（16.50%）的主要原因是：今年以來，我縣認真貫徹落實省委、省政府關于厲行節(jié)約的有關規(guī)定，大力壓減一般性財政支出。

2、公共安全支出5,507萬元，同比增支641萬元，增長13.17％。增支的主要原因是：上級追加公檢法司基礎設施建設資金和各項專項補助增加。

3、教育支出27,338萬元，同比增支1,119萬元，增長4.27％。增支的主要原因是：落實義務教育學校教師工資福利“兩相當”和實施績效工資而增支。

4、社會保障和就業(yè)支出13,543萬元，同比增支921萬元，增長7.3％。增支的主要原因是：離退休人員津補貼標準提高、低保和優(yōu)撫人數增加等增支。

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出15,251萬元，同比增支4,491萬元，增長41.74％。增支的主要原因是：新型農村合作醫(yī)療、保障農村和基層公共衛(wèi)生醫(yī)療體系建設等支出增加較快。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5,668萬元，同比增支2,783萬元，增長96.46％。增支的主要原因是：為完善城市功能，打造“山水宜居城市”，加大對城建工程和縣城“三邊”環(huán)境整治的投入。

7、農林水事務支出13,112萬元，同比增支748萬元，增長6.05％。增支的主要原因是：縣加大了對“三農”和扶貧“雙到”開發(fā)工作的投入。

8、住房保障支出1,499萬元，比年初預算50萬元增支1,499萬元。增支的原因是：為加快解決和改善我縣中低收入群體的住房問題，不斷加大對廉租保障住房建設的投入。

9、其他支出3,192萬元，同比增支1,453萬元，增長83.55％。增支的主要原因是：為防范金融風險，安排我縣基礎設施建施還本付息專項資金2,000萬元。

（三）2010年主要工作及成效

各位代表，2010年我縣經濟持續(xù)高速健康發(fā)展，地方財政收入實現快速增長，財政運行總體良好，但由于經濟運行面臨不少矛盾和問題，主要是：落實民生政策等增支壓力不斷加大，經濟結構調整任務依然繁重，物價上漲壓力較大，財政收支矛盾仍然十分突出。為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下六個方面工作：

1、加大收入征管力度，精征細管，財政收入呈現“高開穩(wěn)走”的良好態(tài)勢。

2010年是國內外經濟形勢極為復雜的一年，面對財政經濟的嚴峻形勢，財稅部門從年初開始就緊抓收入不放松，對照全年的目標任務，抓早抓好抓落實，層層細化分解，定目標、定責任、定進度、定時限，確保財政收入任務落到實處。一是繼續(xù)發(fā)揮縣財稅部門聯席工作會議的重要作用，及時研究、解決組織收入中出現的問題和矛盾，提前謀劃，牢牢把握組織收入的主動權，確保收入及時、均衡入庫。二是堅持依法治稅，嚴格落實征管措施，繼續(xù)推行納稅評估、稅收約談制度和稅收稽查等行之有效的辦法和措施，堵塞征管漏洞，努力挖潛增收。三是在加強對重點稅源征管的同時，切實做好“抓大不放小”，加大對零星稅源的征管力度，確保稅收應收盡收。四是加強非稅收入征管，進一步加大非稅收入納入預算管理的力度，應繳盡繳，增加政府統(tǒng)籌財力。通過以上措施，2010年縣本級一般預算收入提前一個月完成年初縣人大下達的年初預算任務，實現縣一般預算收入45,259萬元，增幅40.26%，比年初確定的增長18%目標提高22.26個百分點?！笆晃濉逼陂g，我縣一般預算收入年均遞增32.5%，由1.11億元增至4.5億元，提前二年完成了“十一五”規(guī)劃的2.23億元目標。

2、發(fā)揮財政職能作用，助推發(fā)展方式轉變。

按照“三保持一促進”的要求，有效落實各項擴大內需政策，措施得力，保障及時，力促經濟回暖。一是擴大政府公共投資，結合財政手段與金融手段，充分發(fā)揮投資對經濟的拉動作用?？h公資辦加大融資工作力度，解決制約我縣各類重點項目和民生項目的資金瓶頸問題。2010年共籌集投入重點項目建設資金27,561萬元，支持中軸線安置小區(qū)、教育資源整合項目、縣城瀝青路改造和松榮大道建設等縣重點項目的建設，有效地促進我縣經濟社會發(fā)展。二是積極實施各項惠農政策，開拓農村市場。認真做好“家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)”補貼工作，為全縣家電下鄉(xiāng)產品2,573臺(件)補貼資金67.25萬元，為2,827輛汽車、摩托車補貼資金435.93萬元。三是出臺《陽山縣扶持中小企業(yè)發(fā)展基金實施(試行)方案》以及安排撥款企業(yè)發(fā)展扶持資金561萬元，加大對中小型企業(yè)的扶持力度，努力促進經濟發(fā)展方式轉變，增添全縣經濟發(fā)展后勁。

3、夯實“三農”發(fā)展基礎，助推城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展

一是實施農村安居工程。投入貧困戶危房改造及高寒山區(qū)移民試點建設資金共155萬元，完成貧困戶危房改造775戶，在建193戶，縣城高寒山區(qū)移民點已完成了主體工程，春節(jié)前可實現搬遷60戶貧困戶。二是大力支持社會主義新農村建設，投入新農村建設專項資金2,771萬元，支持農村飲水工程、農業(yè)科技推廣、農村沼氣、動物防疫網絡建設、農民專業(yè)合作組織建設等各項農業(yè)生產事業(yè)發(fā)展。三是推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，構建現代農業(yè)產業(yè)體系。撥款扶持農業(yè)產業(yè)化、現代農業(yè)園區(qū)建設資金1,397萬元，農業(yè)綜合開發(fā)資金320萬元。四是大力推進扶貧“雙到”開發(fā)工作，投入扶貧資金781萬元，扶貧“雙到”開發(fā)工作取得了階段性成果，23,000貧困人口實現了人均收入2,500元以上，脫貧人口超貧困人口60%。五是加大水庫移民住房改造和公共基礎設施建設力度，撥款水庫移民各項扶持和補助資金343萬元，移民生產生活環(huán)境明顯改善，歷史遺留問題逐步得到解決。六是大力支持農村農田水利基礎設施建設，投入農業(yè)土地開發(fā)資金2,194萬元，投入基本農田整治資金452萬元。投入小型農田水利建設項目補助資金444萬元。七是認真落實各項涉農補貼政策。及時足額發(fā)放種糧農民農資綜合直補資金2,057萬元，種糧直補216萬元，良種補貼806.8萬元，能繁母豬飼養(yǎng)補貼56.6萬元，農業(yè)機械購置補貼120萬元，進一步調動農民發(fā)展農業(yè)生產的積極性。

4、保障民生重點支出，助推社會事業(yè)全面發(fā)展

堅持以人為本，民生為先，一年來，我縣財力繼續(xù)向民生方面傾斜，努力讓發(fā)展成果惠及全體人民。2010年我縣教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農林水事務和城鄉(xiāng)社區(qū)事務等民生支出共74,912萬元，比上年同期增支10,062萬元，增長15.52%，占縣本級一般預算支出的67.98%，財政的公共性進一步凸顯。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)推進城鄉(xiāng)義務教育，撥付免費義務教育補助經費2,680.74萬元，受益學生5.6萬人；繼續(xù)推進國家助學資助政策體系，撥付219.45萬元，用于資助農村義務教育困難家庭學生生活補助，受益學生1.6萬人；撥款中等職業(yè)學校國家助學金199.5萬元，受益學生1,548人；投入1,686萬元，實施中小學布局調整、校舍安全和危房改造工程；做好農村義務教育債務化解工作，審核清償農村義務教育債務共351萬元。二是加大社會保障投入，促進就業(yè)和社會保障制度完善。共核撥城鄉(xiāng)居民最低生活保障金2,113萬元，享受低保32.26萬人次；核定全縣五保供養(yǎng)2,903人，共發(fā)放資金523萬元；核撥農村勞動力技能培訓轉移就業(yè)和城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)工作專項資金355萬元，培訓農村勞動力4,250人，新增轉移就業(yè)農村富余勞動力9,790人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)均完成目標任務，全縣就業(yè)局勢保持穩(wěn)定。三是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務保障體系。全縣醫(yī)療衛(wèi)生支出15,251萬元，同比增支4,491萬元，增長41.74%，進一步完善新型農村合作醫(yī)療制度、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度和農民大病救助制度。全年農村合作醫(yī)療基金支出7,042萬元，有2.72萬人次得到住院醫(yī)療基金支付，同時支付醫(yī)療救助金27.6萬元，解決了656人次困難群眾大病醫(yī)療救助問題；撥款困難企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險資金152萬元，使我縣困難企業(yè)退休人員共2,148人得以享受醫(yī)療保障。四是加大公共安全投入。全年共支出5,837萬元，增長19.95%，繼續(xù)加大政法部門裝備建設、信息化建設、基礎設施更新等投入，保障社會的安定穩(wěn)定。五是繼續(xù)落實計劃生育獎扶制度，引導群眾自覺轉變生育觀念。撥款計生家庭獎勵金105萬元，受惠對象1,079人；撥款計生節(jié)育獎勵金82.34萬元，受惠對象2,930人，并撥款57萬元兌現了我縣城鎮(zhèn)獨生子女計劃生育獎勵金。六是加大了對科技、文化體育和城鄉(xiāng)社區(qū)事務等各項社會事業(yè)發(fā)展，共投入8,852萬元，比上年增支4,961萬元，增長127.5%。七是進一步完善住房公積金管理和積極推進廉租保障住房建設，逐步解決和改善中低收入群體的住房問題。從2010年12月起，對財政負擔的行政事業(yè)單位和職工住房公積金單位繳存部分，由原來按單位和職工應發(fā)工資總額的5.26%提高到8％；投入1,499萬元，按期保質完成了108套廉租保障住房和35套公共租賃住房建設任務，143戶住房困難戶實現喜搬新居，歡度春節(jié)的愿望；八是今年縣公資辦繼續(xù)完善解決縣國有轉制企業(yè)歷史遺留問題，使縣轉制企業(yè)的歷史遺留問題得到基本解決。九是結合我縣財政經濟發(fā)展實際情況，從2010年12月起，適當增加行政事業(yè)單位在職、離退休人員津補貼，繼去年12月每月人均提高250元的基礎上，再每月提高150元增發(fā)津補貼。十是加強農村基層政權建設。對省扶貧辦確定的117個貧困村辦公經費給予每村每年2萬元補助；村（社、居）黨支部書記、村委會主任按每人每月100元標準，發(fā)放2010年度通訊費補貼。十一是緊緊圍繞“山水宜居城市” 的發(fā)展定位，加大投入建設宜居城鄉(xiāng)，實施“三邊”環(huán)境整治工作；縣城綠化總面積達到86萬平方米，綠化覆蓋率達35.1%；投入521萬元，全面啟動了“四個創(chuàng)建”活動，大力塑造縣城新形象。

5、以改革創(chuàng)新為動力，提升財政管理科學化水平

圍繞“強管理、上水平”，積極推進財政科學化精細化管理，不斷提高財政管理質量和水平。在部門預算方面，逐步推進預算編制到“項”，努力構建績效優(yōu)先、約束有力、規(guī)范透明的財政支出管理體系；在國庫集中支付改革方面，加大財政支出管理電子平臺建設力度，確保我縣部門預算單位和各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))財政所如期實現國庫集中支付，全年通過國庫集中支付系統(tǒng)共撥款資金10.46億元，提高了預算執(zhí)行透明度。制定《陽山縣縣級預算單位實行公務卡結算試點實施方案》，并選擇縣科協(xié)等4個單位實施公務卡結算改革試點，提高了公務支出透明度。同時還引入預算執(zhí)行實時動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，標志著我縣預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革順利啟動，將進一步提升我縣財政支出管理的科學化、精細化水平；在政府采購方面，嚴格按照《政府采購法》的有關規(guī)定規(guī)范政府采購行為，建設更加規(guī)范、透明的“陽光采購”。全年政府采購規(guī)模4,186萬元，節(jié)約資金177萬元、綜合節(jié)支率為4.22%；在“收支兩條線”管理方面，加大非稅收入征管力度，完善收入收繳監(jiān)管機制，有效控制了“坐收坐支”等違紀違規(guī)現象的發(fā)生。2010年非稅收入21,561萬元，同比增長71.64%，拉動一般預算收入增長23.63個百分點；在住房公積金管理方面，按照“依法、安全、穩(wěn)健、規(guī)范”的總體要求，規(guī)范公積金業(yè)務管理，風險防范能力全面加強。2010年全年住房公積金歸集額為7,013萬元。比上年同期增長16.61%；提取住房公積金合計3,437萬元，比去年增長33.58%，全年共向405戶職工家庭發(fā)放住房公積金貸款6,980萬元，比去年增長58.82%；今年我縣住房公積金貸款放量增長的同時，貸款逾期率始終控制在0.02‰以下，遠低于建設部0.15‰的考核標準；全年實現住房公積金增值收益231.4萬元，比去年增收74萬元，增長47.58%，上繳廉租住房建設補充資金23萬元，其住房保障作用日益明顯；在財政投資評審方面，嚴防高估冒算，堅決核減其不合理投資。全年共評審政府投資項目29個，評審資金23,916萬元，審減資金643萬元，審減率2.61%；在財政監(jiān)督方面，對財政涉農和民生資金組織開展了專項檢查工作，提高了財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

6、認真辦理人大建議和意見，提高民主理財水平。

一是認真研究采納縣十四屆人大五次會議對預算報告的審議意見，把落實審議意見工作作為一項重點工作抓好，不斷提高財政科學化、精細化管理水平。二是在辦理人大代表建議過程中不斷加強組織領導，堅持把建議辦理與解決人民群眾關心的熱點難點問題結合起來，與推動財政發(fā)展結合起來，努力在解決問題、辦出實效上下功夫，推動代表的“良策”變成實實在在的工作成果。2010年共承辦縣十四屆人大五次會議代表建議3件，建議所提問題已經解決的共2件，列入年度計劃解決的共1件。

各位代表，2010年財政預算任務的圓滿完成和財政改革工作的有序推進，促進了全縣經濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，但也要看到，財政運行中仍然存在一些矛盾和問題。主要是：財政收入結構不盡合理，質量有待提高；增支項目不斷增加，縣配套資金不斷增加，財政資金供給范圍不斷擴大，各項事業(yè)發(fā)展標準逐年提高，財政收支矛盾仍然突出，預算平衡難度加大；財政資金使用效益亟需提高，部分預算單位“重增量分配、輕效益”，控制行政成本還需要進一步加大力度。這些問題，需要我們在今后的工作中引起重視，認真加以解決。

二、2011年預算草案

2011年我縣財政工作的指導思想是：深入貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹縣委十一屆十次全會精神，緊密圍繞加快轉變經濟發(fā)展方式、“三促進一保持”中心工作，堅持解放思想、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實施積極穩(wěn)健的財政政策，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級和經濟平穩(wěn)較快發(fā)展；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，進一步優(yōu)化財政支出結構，大力壓減一般性財政支出，加大對“三農”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、保障性住房、節(jié)能環(huán)保事業(yè)的支持力度；提高支出績效，積極構建有利于科學發(fā)展的財政體制機制；加強財政基礎工作和基層建設，著力提高財政科學化、精細化管理水平。

2011年預算編制的基本原則是：⑴堅持積極穩(wěn)妥，科學安排預算收支。⑵堅持應收盡收，依法加強收入征管。⑶堅持量入為出，確保收支平衡，略有結余。⑷堅持厲行節(jié)約，堅決壓縮一般性支出。⑸堅持有保有壓，集中財力確保重點支出需要。⑹促進科學調控，推進產業(yè)結構調整和經濟發(fā)展方式轉變。⑺促進民生保障，促進和諧社會建設。⑻促進城鄉(xiāng)協(xié)調，推進“三農”發(fā)展。⑼促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，深化財政體制改革。⑽促進科學化精細化管理，加強財政基礎工作和基層建設。

根據上述指導思想和原則以及我縣經濟發(fā)展具體情況，2011年全縣一般預算安排建議如下：

（一）2011年縣級一般預算收入安排52,241萬元(按新財政體制計算，下同)，比2010年收入實績43,901萬元增加8,340萬元，增長19％。收入主要項目計劃如下：

1、稅收收入27,248萬元，比上年22,340萬元增加4,908萬元，增長22%。其中：國稅4,969萬元，比上年增加452萬元，增長10%；地稅22,279萬元(含耕地占用稅及契稅收入)，比上年增加4,456萬元，增長25%。

2、非稅收入24,993萬元，比2010年實績21,561萬元增3,432萬元，增長16%。

2011年縣級一般預算收入52,241萬元，加上基金預算收入3,036萬元，上級補助收入42,110萬元，上年結余129萬元，合計總收入為97,516萬元。

(二)根據2011年縣級收入安排情況，2011年縣級財政總支出計劃安排如下：

1、農林水事務支出9,932萬元，比上年（計劃數，下同）增加1,082萬元，增長12.23%，增支原因主要安排扶貧開發(fā)資金750萬元和加大對基本農田、水利建設、農村沼氣、動物防疫等投入。

2、一般公共服務支出15,657萬元，比上年增加1,990萬元,增長14.56％，主要是提高干部職工津補貼，城鎮(zhèn)獨生子女計劃生育獎勵金等增支；公共安全4,896萬元，比上年增加348萬元，增長7.65％，主要是落實保障公、檢、法、司公用經費政策及加大綜冶維穩(wěn)投入而增支。

3、教育支出23,695萬元，比上年增加2,898萬元,增長13.93％，主要是落實老師工資福利“兩相當”和實施績效工資政策，以及落實中央和省要求的縣級配套資金而增支；文化體育與傳媒支出504萬元，比上年增加137萬元，增長37.33％，主要是加大創(chuàng)建“廣東省文明縣城”的投入；科學技術支出237萬元,比上年增加18萬元，增長8.22％。

4、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,241萬元，比上年增加3,092萬元，增長27.73％，主要是加大推進新型農村合作醫(yī)療制度及創(chuàng)建“廣東省衛(wèi)生縣城”等的投入。

5、社會保障和就業(yè)支出16,153萬元，比上年增加3,240萬元，增長25.09％，主要是離退休人員增加津補貼城鎮(zhèn)和農村最低生活保障補助支出等增支。

6、節(jié)能環(huán)保支出448萬元，比上年增加39萬元，增長9.54％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務1,554萬元 ，比上年增加710萬元，增長84.12％，主要是市政工程建設增支。

7、國土資源氣象等事務支出1,096萬元，比上年增加993萬元，增長964.08％，增支的原因是為按時完成補充耕地開發(fā)任務，加大相關工作經費投入；住房保障支出1,595萬元，比上年增加1,545萬元，增長3.09％，增支的主要原因是：為逐步解決我縣低收入家庭住房困難問題，加大廉租保障住房和公共租賃住房建設投入。

8、資源勘探電力信息事務、商業(yè)服務業(yè)等事務、糧油物資管理事務及儲備事務等支出563萬元，比上年減支27萬，下降4.58%，減支的原因是以前年度糧食消化掛賬已消化完畢，今年不再安排糧食消化掛賬資金250萬元；交通運輸支出223萬元，比上年增加2萬元，增長0.9%；其他支出2,890萬元,減少3,147萬元，下降52.13％，主要是為進一步壓減一般性財政支出，加大對民生領域和社會事業(yè)的支持力度。

2011年縣級一般預算支出93,684萬元，比上年計劃增支12,920萬元，增長16%。加上基金預算支出3,036萬元、上解支出796萬元，總支出為97,516萬元，比上年計劃增加13,435萬元，增長15.98%?？偸湛傊Ρ龋罩胶?。

三、明確目標，堅定信心，努力完成全年財政預算任務
        當前財政形勢將隨我縣經濟持續(xù)高速健康發(fā)展而繼續(xù)穩(wěn)定向好，但也面臨不少減收增支因素。收入方面，結構性減稅政策繼續(xù)發(fā)揮作用，將影響相關主體稅種收入增長。從今年起，新財政體制下省級與市縣對“四稅”的分享比例由“四六”調整為“五五”，國家和省繼續(xù)減少和規(guī)范行政事業(yè)性收費等，都對組織財政收入產生較大影響。支出方面，貫徹國家擴大內需政策，落實保增長、保民生、保穩(wěn)定的各項政策措施，落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、開展新型農村養(yǎng)老保險等重大民生政策，保障農業(yè)、教育、社保、醫(yī)療科技、環(huán)保等重點支出，都需要財政進一步加大投入力度，財政收支緊張的矛盾仍將持續(xù)。2011年是“十二五”開局之年，開好頭、起好步意義重大。我們將進一步解放思想，轉變觀念，增強憂患意識，提升發(fā)展的緊迫感和責任感，在挑戰(zhàn)中把握機遇，努力完成全年各項工作任務，實現財政工作新跨越。

(一)圍繞“增收入、節(jié)開支”，確保財政收支平衡和重點支出需要。

按照實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，合理編制財政收支預算，確保各項重點工作的資金需要。堅持量財辦事、適度從緊、統(tǒng)籌兼顧的原則，科學調度財力、節(jié)約財力、巧用財力，按輕重緩急科學合理安排支出，確保收支平衡、略有結余。依法加強對稅收收入的征收管理，確保依法征收、應征盡收，不收過頭稅。依法加強對非稅收入的收繳管理，從2011年1月1日起，將全縣各有關單位的各項預算外收入(教育收費除外)全部納入預算管理，收入及時足額上繳國庫，支出通過預算安排。堅持有保有壓，集中財力確保重點支出需要。牢固樹立過緊日子的思想，繼續(xù)加大節(jié)支工作力度，大力壓縮一般性財政支出。除“保增長、保民生、保穩(wěn)定”之外的一般性財政支出原則上控制在2010年度壓減后的規(guī)模，把財力更多地用于解決事關全縣經濟社會發(fā)展全局的重大問題。堅持一手抓經濟發(fā)展，保障重點項目資金需求，推動產業(yè)結構優(yōu)化升級和經濟發(fā)展方式轉變，一手抓改善民生，發(fā)展社會事業(yè)，維護社會穩(wěn)定，著力解決好制約經濟發(fā)展和社會和諧的熱點難點問題。

(二)圍繞“調結構、促轉型”，進一步推進經濟結構調整和發(fā)展方式轉變。

把調整結構作為轉變經濟發(fā)展方式的主攻方向，充分發(fā)揮財政對經濟的調控作用，集中財力支持我縣產業(yè)結構調整和經濟發(fā)展方式轉變，促進經濟又好又快發(fā)展。按照建設現代產業(yè)體系的要求，充分發(fā)揮財政資金“四兩拔千斤”的激勵帶頭作用，大力支持綠色工業(yè)、現代農業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)等現代產業(yè)發(fā)展，推動產業(yè)和勞動力“雙轉移”向縱深發(fā)展，推動我縣經濟上新臺階。結合我縣南部“生態(tài)工業(yè)集聚區(qū)”、中部“山水城市建設區(qū)”、北部“綠色產業(yè)發(fā)展區(qū)”三大主體功能片區(qū)規(guī)劃，貫徹實施生態(tài)激勵型財政體制，推進產業(yè)布局全面優(yōu)化。合理確定政府公共投資規(guī)模，著力優(yōu)化投資結構。進一步培育和擴大消費需求，認真落實家電下鄉(xiāng)等各項政策，擴大農村市場。

(三)圍繞“惠民生、保穩(wěn)定”，促進和諧社會建設。

堅持財政投入向農村和困難群體傾斜，落實好各項民生政策，落實各項支農惠農政策，推進農村扶貧開發(fā)工作。貫徹落實新型農村社會養(yǎng)老保險、提高重點優(yōu)撫對象生活待遇等重大民生政策，建立完善保障和改善民生的長效機制。大力支持農業(yè)發(fā)展、農村建設、農民增收，繼續(xù)支持農業(yè)技術推廣和農業(yè)科技成果轉化，落實農業(yè)產業(yè)化、現代化各項扶持政策，健全農產品質量安全體系和動植物防疫體系。落實對農民的種糧直補、農資綜合直補等各項補貼政策。加大對水利防災減災、農業(yè)基礎設施、農村公益性建設項目、農村環(huán)境治理等各項投入，加大對農村勞動力培訓支持力度，推動農村勞動力培訓轉移，不斷擴大公共財政覆蓋“三農”范圍，推進農村改革發(fā)展，加快形成城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化新格局。

(四)圍繞“強管理、上水平”，積極推進財政科學化精細化管理。

進一步深化公共財政改革，提高公共財政管理水平。一是健全政府預算體系，根據“審慎穩(wěn)妥、有保有壓、保障重點”的原則，單位部門預算編制時貫徹“四個一”原則，即：“一增加、一壓縮、一掛鉤、一預留”?！耙辉黾印敝高m當增加部門運轉中基本公用經費標準；“一壓縮”指將部門追加經費要在上年基礎上適當壓縮,集中財力辦大事；“一掛鉤”指選擇部分重點項目支出開展績效評價試點工作，完善“支出有預算、花錢有責任、用錢講效益、浪費受追究”的工作機制?！耙活A留”指部門預算在編制時，可用財力新增部分預留一定財力，優(yōu)先保障民生，提高民生支出占財政支出的比重；二是強化預算執(zhí)行管理和監(jiān)督，繼續(xù)深化財政國庫管理制度改革，擴大公務卡結算改革試點范圍；完善預算單位銀行賬戶管理，啟動預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革工作，建立健全財政運行全過程監(jiān)督體系；三是深化鎮(zhèn)村財政管理方式改革，以“縣鎮(zhèn)利益分配關系、預算管理權、資金的所有權和使用權、財務審批權”四個不變和有利于提高效率為基本原則，推行鎮(zhèn)財縣管財政管理方式改革試點工作，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支行為。四是認真貫徹落實《政府采購法》的各項規(guī)定，以規(guī)范運作，節(jié)約財政資金為重點，凡屬于政府集中采購目錄范圍內或采購預算金額在公開招標起點金額以上的，必須實行政府采購和公開招標采購方式。五是進一步加強住房公積金管理工作。住房公積金是繳存職工的“血汗錢”和“安居錢”，特別在提高提高住房公積金繳存比例后，住房公積金歸集額大幅增加，管理好這部分資金的責任十分重大。我們要繼續(xù)增強責任意識，強化對個人住房貸款和提取使用的管理，嚴格防范資金運作中的各類風險，確保住房公積金的安全運行、保值增值，有效發(fā)揮住房公積金對職工住房的保障作用和互助作用。

各位代表，面對新形勢，倍感做好財政工作責任重大、任務艱巨，我們要在縣委的正確領導下，在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，明確目標，堅定信心，以更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務實的工作作風，圓滿完成全年財政預算任務，為促進陽山經濟社會又好又快發(fā)展作出新的更大貢獻！